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安全生产重点要素管控办法
2016年04月02日  
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第一条 为进一步落实安全生产责任,强化安全生产重点工作过程管控,确保安全生产,制定本办法。

第二条 对安全生产重点要素,坚持“部室督导管理、基层具体落实、安监监督检查”原则,实行过程管控。

第三条 各单位、部室负责人为本单位(部室)重点要素管控的主要责任人,负责本单位(部室)安全生产重点要素的管控和落实。

第四条 每年初,根据集团企业年度安全工作意见和有关安全生产工作,确定本年度安全生产重点要素内容,经集团企业领导审核确定后发布。

第五条 每项重点要素,要明确工作内容、落实责任人。安监局(处)每月对重点要素管控情况进行检查、评价。

第六条 单位重点要素管控流程。本单位重点要素→明确责任人及工作时间节点→责任部门对落实情况每月进行分析、总结→报本单位分管领导审核→报集团企业专业部室。

第七条 部室重点要素管控流程。本部门重点要素→明确责任人及工作时间节点→对部室落实情况进行分析、总结→报安监局。

第八条 各单位对集团企业下发的重点要素,要及时进行总结、分析,并于每月25日前(2月份23日前),将总结分析报告报有关专业部室审核。有关部室对本部室负责的重点要素管理工作进行不定期督查。

第九条 各部室每月26日(2月份24日)前,对本部室负责的重点要素管控情况进行总结分析,并于每月27日(2月份25日)前,将月度管控情况总结报安监局。每周五下午4:00前,将负责专业安全重点要素一周的管控情况电子版发安监局办公室孙涛。

第十条 安监局负责对各单位、各部室重点要素管控情况进行检查、考核。对不按要求落实或办理的重点要素,追究相关人员责任。对管控不到位,出现严重问题的,集团企业予以严肃处理,并纳入“5F”协同管理考核。

第十一条 本办法自下发之日起施行。各单位要结合实际,制订本单位安全生产重点要素管控考核办法。

 

2016年安全生产重点管控要素

 

一、安全监察局

(一)包矿职责落实

按照集团企业《肥矿集团2016年安全工作意见》、《安全生产部室包矿管理规定》、《云顶集团关于进一步严格包矿部室考核的通知》等规定实行。

1.部室职责:

⑴对所包保矿井每月至少督查一次。重点检查矿井管理人员安全履职、安全生产管理制度和工作落实、现场安全管理等。

⑵对矿井日常安全生产工作进行检查、引导。

⑶每月组织一次夜查,重点查管理人员履职和专业薄弱点,特殊时期驻矿盯靠督查。

⑷对矿井出现的安全生产重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并督导单位落实。

2.单位职责:

⑴制定本矿班子成员、部()室管理人员包区队(安全生产、隐患排查、安全教育培训等)管理办法,明确包保部门及人员的职责,每月对落实情况进行检查、考核一次。

⑵对本单位班子成员、副总及部室管理人员安全履职行为进行检查考核,每月考评一次。

⑶对本单位出现的安全生产重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并负责整改落实。

⑷对集团企业安排的重点工作完成情况及时总结分析。

3.部室负责人职责:

⑴组织对包保矿井检查,对检查质量负责。

⑵督导本部门和包保矿井落实管理职责。

⑶对包保矿井安全生产工作进行帮助、引导。

部室负责人:郭铭礼

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵督导矿井职责完成情况。

⑶对部室和包保矿井工作完成情况,每月总结分析一次。

⑷对矿井安全生产工作进行检查、引导。

分管负责人:郭铭礼  管控负责人:孙涛(办公室)

(二)隐患排查治理督查

各单位要定期组织安全事故隐患排查,对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。

1.部室职责:

⑴每月对专业部室审查后的各矿井重大安全隐患汇总,下发到各专业部室、各单位。

⑵每月对各单位重大安全隐患排查治理情况进行督查。

2.单位职责:

⑴矿井安全隐患排查由单位主要负责人(因事外出时,可委托生产矿长)组织,生产班子全体成员、生产部室负责人、区队负责人等人员参加,每月底全面排查一次。对排查出的安全隐患要登记建档,重大隐患要落实治理方案。

⑵区队(车间)隐患排查由区队(车间)负责人组织,区队(车间)负责人、技术人员、班组长参加,每周组织一次。对本部门排查出的安全隐患要建立档案,并落实治理措施。

⑶班组隐患排查由班组长负责,每班组织一次安全隐患排查,要建立现场隐患排查记录,并要落实整改责任人和整改时限。

3.部室负责人职责:

⑴对各专业排查的安全隐患治理情况进行监督。

⑵对各单位排查出的安全隐患治理过程进行监督。

⑶建立事故隐患管理台账,动态管控,实行销号管理。

部室责任人:郭铭礼

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好隐患排查管理工作。

⑵对各单位安全隐患排查工作进行监督检查。

⑶对各单位重大安全隐患动态管控,及时掌握治理情况。

⑷对安全隐患排查治理情况,每月分析、总结一次。

分管负责人:李洪刚、戴月升  管控负责人:任乐功

(三)安全稽查

按照“四不两直”方式进行安全稽查。稽查要突出薄弱时间、薄弱地点,重点查管理人员诚信履职、责任落实等。对矿井组织的安全稽查质量进行管控,对查出的突出问题进行处理。

1.部室职责:

每月不少于两次现场安全稽查,重点查管理人员和特殊作业人员履职行为。

2.单位职责:

每周不少于一次现场安全稽查。既查现场,也查管理人员履职情况。每月至少查处一起管理人员不履职行为。

3.部室负责人职责:

按规定周期组织安全稽查,制定稽查内容。

⑵对矿井安全稽查质量进行督查。

部室责任人:郭铭礼、李功、杨德智

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好安全稽查工作。

⑵对安全稽查情况,每月分析、总结一次。

⑶定期对单位稽查质量进行监督和分析。

分管负责人:李功  管控负责人:孙涛(办公室)

(四)安全检查质量

严格按照集团企业有关规定组织各类安全检查,做到人员到位、标准明确、重点突出、整改闭环。

1.部室职责:

⑴不定期组织各类安全检查。

⑵组织季度达标考评。

通过现场检查、调度抽查等方式对矿井组织的各类安全检查进行督查,督查检查质量、检查菜单审核评价等情况。

2.单位职责:

矿长每月上旬必须组织一次全面的党政工团大检查;

生产班子每月必须组织一次综合隐患排查。

矿井分管负责人或专业副总工程师每周至少组织一次专业检查。

安监处每月必须组织一次全面的安全大查岗;区队每旬组织一次自查,班组每天组织一次现场隐患排查。安监处长对本单位各类安全检查情况进行审查评价。

每班必须保证至少有一名单位管理人员在井下带班,且下井、带班情况符合集团有关规定。

⑹其他有关规定要求的检查。

3.部室负责人职责:

⑴按规定组织安全检查,检查周期符合要求。

⑵对基层单位安全检查质量进行检查、考核。

部室责任人:李功

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好安全检查工作,严把检查质量关。

⑵对安全检查情况,每月分析、总结一次。

分管负责人:李洪刚;管控负责人:王国辉

(五)工伤事故管理

按规定及时、如实上报工伤事故情况,不得迟报、漏报、瞒报。及时分析、处理各类工伤事故。

1.部室职责:

⑴每月对各单位工伤事故情况进行统计、分析,提出预防性措施。

⑵对各单位工伤事故管理情况进行管控,每季对各单位工伤事故进行趋势分析,形成趋势分析报告。

⑶监督检查事故单位责任落实情况。

⑷按要求组织或参与工伤事故调查。

2.单位职责:

⑴及时、如实报告工伤事故,同时录入重点要素管控系统。

⑵对本单位发生的工伤事故进行月度统计和趋势分析,并及时分析、通报工伤事故。

⑶按照“四不放过”原则,落实事故处理意见。

3.部室负责人职责:

⑴及时调查、分析、处理事故;

⑵对事故处理意见落实情况进行监督检查。

部室责任人:李功

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好事故调查、分析、处理工作。

⑵及时统计、分析事故,每月总结、分析一次。

(3)每月对各单位工伤事故管控情况进行一次督查。

分管负责人:魏庆军  管控负责人:段军

(六)安监部门作用发挥

强化矿安监处队伍建设、制度落实、检查考核、“四违”查处、人员定位卡等管理工作。

1.部室职责:

⑴监督检查矿安监部门安全管理制度、责任落实情况。

⑵监督检查矿安监部门队伍建设、职能发挥情况。

2.单位职责:

各矿主要负责人每月必须组织安监处管理人员召开一次安全监察专题会议。

安监处每月必须召开一次处务会、每季召开一次安全监察工作会。

推行安监员准入和动态管理制度,严格安监员末位淘汰。

对安监员德、能、勤、绩、廉进行日常和年度考核。

严格兼职安监员、零岗安监员管理,加强关键岗位、零星岗点、零星工程安全管控。监督检查员工人员定位卡携带情况。

3.部室负责人职责:

⑴对安监部门安全管理责任落实情况进行督查。

⑵对安监部门会议召开情况及质量进行督查。

⑶对安监部门人员履职情况进行检查。

部室负责人:李功

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好安监部门管理工作。

⑵对安监部门工作开展情况进行督查,并定期进行分析处理。

分管负责人:李洪刚  管控负责人:王国辉

(七)安全培训监督管理

在安全培训理念、内涵、手段等方面创新升级,规范化运作、高标准培训、重培训质量、严制度管理。

1.部室职责:

⑴监督检查安全培训责任落实情况。

⑵对安全培训情况进行月度评价、季度考核。

⑶每月对入院(校)培训、帮教情况进行统计分析。

2.单位职责:

深入开展企业学问课题研究、重塑安全心智模式研究、岗位操作技能提升研究,搭建劳务市场转岗培训平台。

丰富完善安全心智培训“七步法”,加速推进理念创新、标准提升、体系构建、学问铸魂,拓宽培训范围,延伸培训触角,增强培训效果,持续实施升级版建设,推动市场化运作、产业化发展。

⑶安全学院要总结研究安全管理“十个体系”建设理论。

3.部室负责人职责:

组织对安全培训、安全学问培训学院(校)进行检查考核。

部室负责人:郭铭礼

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好安全培训和安全学问培训学院(学校)管理工作。

⑵对安全培训和安全学问培训学院(学校)工作进展情况进行督导。

分管负责人:楚廷峰  管控负责人:刘银印

(八)应急管理

加强应急管理体系建设,落实应急管理制度,认真开展应急演练工作,不断提升应急处置能力。

1.部室职责:

⑴组织编制(修订)集团企业生产安全事故应急预案。

⑵对矿井生产安全事故应急预案编制(修订)工作进行检查、引导。

⑶对矿井生产安全事故应急演练工作监督检查。

⑷对各矿应急管理制度落实情况进行检查。

2.单位职责:

⑴负责本单位生产安全事故应急预案编制(修订)工作。

⑵负责本单位生产安全事故应急预案的学习、演练工作。

⑶按上级有关规定,认真开展安全事故应急演练工作。

⑷负责应急抢险救灾物资和资金的落实。

3.部室负责人职责:

⑴牵头组织编制(修订)集团企业生产安全事故应急预案。

⑵对各单位生产安全事故应急预案编制(修订)工作进行检查、引导。

⑶对各单位生产安全事故应急演练工作进行检查、引导。

部室负责人:郭铭礼

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好生产安全事故应急预案管理工作。

⑵对矿井应急管理工作进行督导。

分管负责人:韩经师  管控负责人:唐文迎

(九)地面安全管理

落实地面安全管理规定,对各地面单位地面安全管理工作进行日常管控和安全考核。

1.部室职责:

⑴组织地面安全检查和隐患排查治理。

⑵对地面安全管理制度落实情况进行检查。

⑶对各单位安全管理责任落实情况进行检查。

⑷对地面单位应急预案编制(修订)、培训、演练等管理情况进行检查。

⑸健全完善危险作业和危险源管理制度,并及时修订。

⑹监督检查各单位地面危险作业措施的制定和落实情况。

⑺建立各单位危险源档案,进行重点管控。

2.单位职责:

⑴建立健全本单位安全生产责任制。

⑵建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程

⑶认真落实集团企业和上级安全生产管理制度。

⑷及时编制(修订)本单位事故应急预案,并按要求组织培训和演练。

⑸建立安全生产费用提取和使用管理制度,保证安全生产费用投入,专款专用。

⑹建立健全危险作业和危险源管理制度,对危险作业实行审批制度,作业部门、管理部门和安监部门责任要明确。

⑺对危险作业安全管理制度和安全措施,要组织相关人员学习;并建立相关人员学习、签字记录;危险作业要安排专人进行现场安全管理。

⑻危险源现场要设置明显的安全警示标志和危险源警示牌(内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)。相关人员应按规定对危险源进行检查,并在检查记录本上签字。

3.部室负责人职责:

⑴组织对地面单位进行安全检查和隐患排查。

⑵对地面单位安全检查和隐患排查进行督查。

⑶对地面单位责任制建立、落实情况进行检查。

⑷健全完善集团企业危险作业管理规定。

⑸对地面单位危险作业管理情况进行监督检查。

⑹对地面单位危险作业管理制度健立、健全情况进行监督检查。

部室负责人:李功

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好地面安全管理工作。

⑵对地面单位安全责任落实情况进行督查。

⑶协助负责人做好危险作业管理。

⑷对地面单位危险作业进行管理,及时掌握危险作业安全措施、责任情况。

⑸及时修订、完善危险作业管理制度。

分管负责人:魏庆军  管控负责人:郑雷

(十)地面单位管理人员安全履职

认真组织安全检查,管理人员对重要场所要定期上岗检查,严格落实安全生产责任。

1.部室职责:

⑴对地面重大安全事故隐患排查和治理情况进行管控,每月排查一次。

⑵对各单位地面进行现场安全检查,每季度至少覆盖检查一遍。

⑶对各单位管理人员安全履职情况进行检查。

2.单位职责:

⑴建立健全各种规章制度,完善各级安全责任体系。建立单位领导值班带班、车间负责人值班和交接班制度,明确值班、带班人员职责。

地面单位主要负责人每月必须主持召开一次安全办公会议,每月上旬组织一次安全大检查。

分管负责人每月组织不少于两次安全大检查。

⑷制定重要场所和岗位上岗检查制度,并认真落实。

3.部室负责人职责:

⑴对地面重大安全生产事故隐患排查治理情况进行监督。

⑵对地面单位召开安全办公会议、组织安全检查、管理人员上岗检查情况进行督查。

部室负责人:李功

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好对地面单位管理人员履职检查工作。

⑵对地面单位管理人员履职情况进行检查考核。

分管负责人:魏庆军  管控负责人:董岩

(十一)安全会议、通报、传真落实

对各单位、有关部室落实集团企业安全工作会议、通报、传真情况进行督查。

1.部室职责:

⑴督查各单位、有关部室,贯彻落实集团企业安全会议情况

⑵督查各单位、有关部室,落实集团企业安全通报(传真)情况

⑶督查各类安全考核罚款落实情况

⑷对事故通报,结合集团企业有关管理规定,及时进行总结分析、汲取事故教训。

2.单位职责:

⑴按集团企业安全会议要求,及时召开会议传达落实。会议召开的时间、主持人、内容、工作要求等符合规定。

⑵对集团企业下发的各类安全通报(传真),按通报(传真)要求进行落实安全通报(传真)要及时传达到有关部室(区队)人员,并按通报(传真)提出的要求落实。

⑶认真落实集团企业及本单位安全考核,确保责任追究到位。

⑷对事故通报,要认真接受事故教训,及时查找管理漏洞,完善管理制度和措施。

3.部室负责人职责:

⑴及时组织部室人员对各单位、有关部室落实集团企业安全会议通报传真情况进行督查。

⑵组织对各类安全考核落实情况进行督查。

⑶对安全生产重点问题,要根据集团企业领导要求,及时下发通报。

部室负责人:郭铭礼

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好安全会议、通报、传真的落实。

⑵对各单位、有关部室落实集团企业安全会议、通报、传真情况进行检查。

⑶按照集团企业有关安全会议、通报、传真要求,落实考核责任。

分管负责人:魏庆军  管控负责人:郑雷

(十二)“金牌班组”管理

强化对各矿“金牌班组”创建情况的监督检查。每季考评一次,年终表彰奖励。

1.部室职责:

修订“金牌班组”评选实施细则和评分标准。

健康运行“金牌班组”管理信息系统。

⑶对各单位“金牌班组”建设情况进行不定期检查,每月分析一次,每季度考评一次。

2.单位职责:

生产矿长是本单位“金牌班组”管理的第一责任者,每月必须组织召开一次“金牌班组”管理专题会议,总结、分析、安排工作。

区队严格预算、分解、下达指标,建立动态分析制度,确保指标落地。班组长合理工序穿插,抓好岗位协同。

矿有关职能部门定期审核、引导,确保全过程管控、考核公平公正。

建立完善日常监督检查管控机制,实现指标下达、分解、检查、考评、整改闭环。集团企业不定期抽检,结果与绩效考核挂钩。

3.部室负责人职责:

⑴及时组织修订“金牌班组”评选实施细则和评分标准。

⑵组织对“金牌班组”管理信息系统运行情况检查。

⑶组织对矿井“金牌班组”建设的考评。

⑷对矿井“金牌班组”建设工作开展情况进行督查。

部室负责人:郭铭礼

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好金牌班组”管理工作。

⑵及时督导矿井金牌班组”建设工作进展情况。

⑶对矿井金牌班组”建设工作进行总结、检查、考核。

分管负责人:楚廷峰  管控负责人:刘银印

二、生产技术部(通风防尘部)

(十三)采掘专业人员诚信履职

加强采掘专业人员诚信履职管控力度,要求各矿井采掘专业人员严格落实岗位职责,做到诚信履职。

1.部室职责:

重点检查矿井是否按规定认真组织专业检查,专业检查的质量是否符合规定要求,专业问题追责、整改是否闭环。

⑵对采掘专业人员不诚信履职的人员进行考核和责任追究。

2.单位职责:

各矿井采掘副矿长、采掘(防冲)副总、采掘科长每周必须至少边远地点检查一。矿井每月底前要安排跑边远名单、专业检查时间,并将计划表录入重点要素管控系统。

矿井分管负责人或专业副总工程师每周至少组织一次专业专项检查;生产班子每月组织次、专业副总每月必须组织两次顶板、防冲专项检查

采掘现场新工作面投产、过断层、过老巷、过异常区以及巷道开门、贯通、过断层和破碎带等均应按规定,由生产班子组织专业人员进行现场会诊”,并研究制定针对措施,会诊纪要存档备查。

3.部室负责人职责:

⑴组织召开集团企业采掘专业技术例会,对采掘专业隐患排查治理情况进行监督。

⑵按照集团企业要求,组织专业专项检查,对采掘专业人员诚信履职情况进行督查。

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好对采掘专业人员履职检查工作。

⑵对采掘专业人员履职情况进行检查考核。

分管负责人:刘国兴、陈丁河  管控负责人:王超、卢晓龙

(十四)通防管理人员诚信履职

坚持严管严控,严格诚信履职,部室按照一号文规定动作和要求对各矿通防管理人员例会制度、巷道巡查(回风巷检查)、通风防尘系统检查、防灭火检查等进行履职检查,督促各级管理人员严格履职。

1.部室职责:

⑴每季至少对矿井通防管理人员诚信履职情况进行一次全面督查。重点检查通防工作例会召开、通防隐患排查和通风系统审查、反风设施检查、回风系统巡检、专业成本管控和技术降本、重点工作落实等情况。

⑵每月对各矿井通防管理人员巡查、检查通风系统(回风巷)情况进行一次抽查。

⑶诚信履职情况列入部室垂直管控周报内容,各矿每周五上报,对矿井日常工作进行督促。

⑷对矿井出现的诚信履职重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并督导单位落实。

2.单位职责:

⑴矿长每月至少主持召开一次通风工作例会。

⑵矿技术负责人每月至少组织一次通风隐患排查和通风系统审查,每季至少组织两次反风设施检查。

⑶生产班子每月必须组织一次通防隐患排查和检查,通风副总每月必须组织两次“一通三防”专项检查,专业包保区队每旬组织一次自检自查。

⑷通防管理人员定期对通风系统(回风巷)进行巡查:矿总工每月至少一次,通防副总每月至少两次,通防科长和区队管理人员每月至少三次。

⑸年初制定专业工作意见、成本和技术降本管理办法,每周对专业成本完成情况和技术降本情况进行简要总结,每月进行总结分析,每月2日前上报部室完成情况报表。

⑹矿井每月25号前进行一次通防专业诚信履职全面检查,并将履职情况录入系统,每周五填报周垂直管控报表。

3.部室负责人职责:

⑴组织每季对各矿井诚信履职情况的全面督查,对检查质量负责。

⑵每月组织一次专业检查和夜查。

⑶督导本部门全员诚信履职,落实管理职责。

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵对矿井通防管理人员诚信履职情况进行检查、引导,督导矿井工作完成情况。

⑶定期督查各矿要素管控系统填报情况,督查履职落实情况。

⑷对矿井诚信履职情况及部室管控情况,每周简要总结、每月全面总结分析一次,并报送安监局。

分管负责人:徐志超  管控负责人:徐志超

(十五)包矿职责落实

按照集团企业《肥矿集团2016年安全工作意见》、《安全生产部室包矿管理规定》、《云顶集团关于进一步严格包矿部室考核的通知》等规定实行。

1.部室职责:

⑴对包保矿井进行督导,每月至少督查一次。重点检查矿井管理人员安全履职、安全生产管理制度和工作落实、现场安全管理等事项。

⑵对矿井日常安全生产工作进行检查、引导。

⑶每月组织一次夜查,重点查管理人员履职和专业薄弱点,特殊时期驻矿盯靠督查。

⑷对矿井出现的安全生产重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并督导单位落实。

2.单位职责:

⑴制定本矿班子成员、部()室管理人员包区队(安全、生产、隐患排查、安全教育培训等)管理办法,每月对落实情况进行检查、考核一次。

⑵对本单位班子成员、副总及部室管理人员安全履职行为进行检查考核,每月考评一次。

⑶对本单位出现的安全生产重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并负责整改落实。

⑷对集团企业安排的重点工作完成情况及时总结分析。

3.部室负责人职责:

⑴组织对包保矿井检查,对检查质量负责。

⑵督导本部门和包保矿井落实管理职责。

⑶对包保矿井安全生产工作进行帮助、引导。

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵督导矿井职责完成情况。

⑶对部室和包保矿井工作完成情况,每月总结分析一次。

⑷对矿井安全生产工作进行检查、引导。

分管负责人:刘国兴、徐志超  管控负责人:王开德、王超

(十六)商品煤生产组织管理

加强商品煤生产组织管理,确保2016年度商品煤计划完成。

1.部室职责:

每天关注权属生产矿井日产量完成情况

每月底进行次月采场接续预警,分析各矿井现场有关生产技术条件重点环节,及时分级预警,提出各矿生产组织优化方案和提产措施,避免三同时生产,报生产班子领导。

对各矿商品煤动态情况进行日调度、周分析,两周完不成商品煤产量计划的,由矿长汇报原因和补产措施,月度完不成商品煤产量计划的对责任人纳入5F考核

2.单位职责:

矿井每周上报垂直管控产量累计完成情况,及时分析现场采场条件变化和人员状况,若出现欠产则及时制定补产措施。

矿井每月底至少进行一次全面采场分析,并录入要素管控系统。

3.部室负责人职责:

每天关注权属生产矿井日产量完成情况

每月对权属生产矿井采场接续进行分析,提出各矿生产组织优化方案和提产措施,避免三同时

⑶组织对各矿商品煤动态情况进行调度和分析,对月度完不成商品煤产量计划的单位责任人纳入5F考核

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好产量管控工作。

每天关注各权属生产矿井日产量完成情况

每月底对各权属生产矿井次月采场接续进行分析,制定采场接续预警表,报生产班子领导

对各权属生产矿井商品煤动态情况进行日调度、周分析。

各权属生产矿井商品煤产量完成情况进行检查、引导。

分管负责人:刘国兴  管控负责人:卢晓龙

(十七)开拓掘进和生产接续管理

加强对各矿井开拓掘进和生产接续管理,优化矿井开拓布局,合理集中生产,确保各矿井中、长期开拓接续合理正常。

1.部室职责:

每周调度各矿井(包括青海江仓煤矿)开拓和重点接续工作面施工进度

月度定期到现场督查重点接续掘进头进尺实况,督促开拓和重点工程按计划完成保证“三量”达标。

按时间、节点安排矿井开拓掘进技术设计、方案研究审批。

按领导要求,每季度组织召开集团企业季度生产技术办公会,超前研判各矿井下季度及中、长期开拓布局和生产接续安排,提出专业意见并形成纪要,督促落实

对开拓掘进工作滞后,不实行集团企业要求和未完成开拓掘进计划的依照规定对责任人纳入5F考核。

2.单位职责:

矿井每月底至少进行一次全面重点工程、重点采区、重点工作面接续分析,并录入要素管控系统。

⑵确保矿井重点采区、重点工程进尺完成,出现接续紧张,进尺拖后等情况,及时制定保证措施

⑶根据季度工程会要求,严格按照时间节点完成重点工作面、重点工程和重点工作等有关事项。

按时间、节点对矿井开拓掘进技术设计、方案研究进行报批。

3.部室负责人职责:

关注各矿井(包括青海江仓煤矿)开拓和重点接续工作面施工进度

⑵每月组织到现场督查重点接续掘进头进尺实况,督促开拓和重点工程按计划完成保证“三量”达标。

季度组织召开集团企业季度生产技术办公会,超前研判各矿井下季度及中、长期开拓布局和生产接续安排,提出专业意见并形成纪要,督促落实

对开拓掘进工作滞后,不实行集团企业要求和未完成开拓掘进计划的,依照规定对单位责任人纳入5F考核。

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好开拓掘进和生产接续管理工作。

每周调度各矿井(包括青海江仓煤矿)开拓和重点接续工作面施工进度

月度定期到现场督查重点接续掘进头进尺实况,督促开拓和重点工程按计划完成保证“三量”达标。

对矿井开拓掘进技术设计、方案进行研究审批。

按领导要求,每季度组织召开集团企业季度生产技术办公会,超前研判各矿井下季度及中、长期开拓布局和生产接续安排,提出专业意见并形成纪要,督促落实

分管负责人:陈丁河  管控负责人:王超

(十八)顶板和防冲隐患排查治

强化矿井顶板和冲击地压管理,严格隐患排查治理,确保实现安全生产。

1.部室职责:

实行周垂直管控,定期调度和管控各矿顶板(防冲)隐患排查治理情况。

每月组织各矿井进行隐患排查,并审查各矿上报的顶板(防冲)隐患排查和治理措施,提出审查意见。

牵头组织采区首采面、受冲击地压威胁孤岛工作面验收工作

每天审查防冲日报、防冲汇报,对受冲击地压威胁头面的煤粉量值、应力在线数值、微震事件能量、卸压孔施工和采掘空间关系等实时跟踪调度;每周五18:00前结合垂直管控矿井周报防冲内容及防冲周预测进行防冲趋势分析,重点分析防冲管理重点及能量集中情况。

当矿井发生大能量事件(采煤面105J,掘进面104J)、在线黄色和红色预警、煤粉值黄色和红色预警时,组织召开防冲视频会议,共同分析预警原因,并制定解危措施。

月度督查会诊结束后形成采掘专业督查会诊总结报安监局,每月月底将处室隐患排查审查意见报安监局。

2.单位职责:

工作面过断层、老巷、异常区,巷道开门贯通、过断层和破碎带以及工作面安装回撤等必须井生产班子组织专业人员进行现场会诊,并重点管理。

矿井每天20:00前对当天SOSARAMISM/E)微震监测、应力在线监测、煤粉监测、特殊地点防冲措施落实、采掘头面时空关系等监测数据进行汇总上报。

对井下现场煤粉、卸压孔施工原始单据进行拍照上报;监测发现预警,要及时分析预警上报,并短信通知部室有关人员。

矿井以“上周五至本周四”为节点,每周五12:00前,对总能量大于50J或增量大于10J的采区、SOSARAMISM/E)微震事件集中地点、煤粉监测连续三天处于较大数值的采掘地点,要进行区域趋势分析,并提前分析预测意见作为下周防冲管理重点,上报集团企业。

矿井每月2718:00前上报月度防冲排查,包括月度防冲隐患、特殊地点地表岩移观测、月度防冲分析和总结。

矿井每月27日前将顶板、防冲隐患排查和检查结果录入要素管控系统。

3.部室负责人职责:

管控各矿顶板(防冲)隐患排查治理情况。

每月25日组织各矿井进行隐患排查

负责采区首采面、受冲击地压威胁孤岛工作面验收工作

当矿井发生大能量事件(采煤面105J,掘进面104J)、在线黄色和红色预警、煤粉值黄色和红色预警时,组织召开防冲视频会议,共同分析预警原因,并制定解危措施。

每周五组织鲁西南矿井防冲专业人员召开防冲视频会。

组织月度督查会诊,强化顶板(防冲)隐患排查治理和考核。

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

负责审查各矿上报的顶板(防冲)隐患排查和治理措施,提出审查意见。

组织采区首采面、受冲击地压威胁孤岛工作面验收工作

⑶坚持日调度制度,对鲁西南矿井防冲工作落实进行督导。

每天审查防冲日报、防冲汇报,对受冲击地压威胁头面的煤粉量值、应力在线数值、微震事件能量、卸压孔施工和采掘空间关系等实时跟踪调度;每周五18:00前结合垂直管控矿井周报防冲内容及防冲周预测进行防冲趋势分析,重点分析防冲管理重点及能量集中情况。

月度督查会诊结束后,形成采掘专业督查会诊总结报安监局,每月月底将处室隐患排查审查意见报安监局。

分管负责人:刘国兴、陈丁河  管控负责人:王超、卢晓龙

(十九)技术降本和专业成本管理

持续深化技术降本和生产成本管控,大力推广“七优化”“七推广”活动,实现商品煤成本和技术降本目标。

1.部室职责:

⑴负责制定全集团企业商品煤生产成本管控意见,并督促落实。

⑵每月上旬组织召开一次成本分析会,各矿生产班子、财务、供应等相关科室,集团企业有关部室参加。

负责日常调度技术降本和生产成本措施落实情况,周管控矿井成本累计,季度督查会诊查现场,及时提出降本增效具体措施和意见,发现浪费严格考核。

每月7日前根据日常调度、现场督查和月度财务数据,对上月完不成技术成本指标的矿井进行考核

2.单位职责:

各矿要制定成本管控意见,要有责任人、有计划、月度有总结,每月27日前将月度完成情况报生产技术部。

⑵负责本矿成本计划制定和考核;负责目标分解和考核;负责成本统计分析和目标分解、落实。

矿井每月底前将专业成本管控、技术降本完成情况和总结录入要素管控系统。

3.部室负责人职责:

⑴负责对权属生产矿井商品煤生产成本和技术降本落实情况进行督查。

⑵每月组织召开一次成本分析会,各矿生产班子、财务、供应等相关科室,集团企业有关部室参加。

⑶组织现场督查,对月度未完成专业成本和技术降本目标的矿井,根据有关文件要求进行考核。

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助部室负责人抓好技术降本和专业成本管控工作。

⑵每月上旬组织召开一次成本分析会,各矿生产班子、财务、供应等相关科室,集团企业有关部室参加。

负责日常调度技术降本和生产成本措施落实情况,周管控矿井成本累计,季度督查会诊查现场,及时提出降本增效具体措施和意见,发现浪费严格考核。

每月7日前根据日常调度、现场督查和月度财务数据,对上月完不成技术成本指标的矿井进行考核

分管负责人:陈丁河  管控负责人:王超

(二十)采掘规程措施管理

加强技术管理,严格各类措施审批,督促各矿严格落实规程措施“十个环节”,持续提升技术管理水平。

1.部室职责:

督查各矿10个环节(即现场勘查、现场实行、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、补充措施及监督检查落实情况。

利用月度督查会诊、安全稽查、季度考评全面检查规程措施 “十个环节”,特殊措施部室组织审查

根据集团企业制定的工程设计和规程措施评比管理办法,每半年进行一次规程措施、技术设计评比。

2.单位职责:

要求矿井严格落实会审制度,总工程师每月组织一次定期规程复查,区队技术员每周进行一次规程分析,每周填制一次工程平面图。

根据集团企业制定的工程设计和规程措施评比管理办法,每季度进行一次规程措施、技术设计评比。

要求采掘区队每周日完成周分析,矿井月底完成复查,抓好规程措施变化管理。

矿井每月底至少进行一次全面采场分析,提前安排规程、措施编制工作;根据现场条件及时补充修订措施,新规程电子版按要求进行上报,并持续提升编制质量。

3.部室负责人职责:

⑴负责对各矿采掘规程措施的督查工作。

⑵负责对矿井的特殊措施进行审查

⑶每半年组织一次规程措施、技术设计评比。

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助部室负责人对各矿采掘规程措施落实情况进行督查

利用月度督查会诊、安全稽查、季度考评全面检查规程措施 “十个环节”。对于特殊措施组织相关专业人员进行审查

根据集团企业制定的工程设计和规程措施评比管理办法,每半年进行一次规程措施、技术设计评比,并下发通报进行奖惩。

分管负责人:刘国兴、陈丁河  管控负责人:王超、卢晓龙

(二十一)通风系统管理

加强矿井通风系统管理和优化调整,井下不得存在风量不足作业地点,违反规定的串联通风、老塘通风的现象;井下通风设施完好,矿井通风阻力符合《煤矿安全规程》规定,无超通风能力生产现象。

1.部室职责:

⑴每季至少对矿井通风系统进行一次全面督查。重点检查矿井通风系统管理、通风系统优化调整、矿井测风、局部通风管理、通风设施管理、巷道贯通管理等事项。

⑵审查矿井通风系统优化调整方案,提供专业引导意见。

⑶通风系统管理列入部室垂直管控周报内容,各矿每周五上报,对矿井日常工作进行检查、引导。

⑷每年组织各矿井进行一次通风能力核定,汇总核定材料,报省级煤炭行业管理部门审批,并报省级煤矿安全监察机构备案。

⑸对矿井出现的通风系统管理重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并督导单位落实。

2.单位职责:

⑴矿井必须有完整的独立通风系统,严禁超通风能力生产。改变全矿井通风系统时,必须编制通风规程和安全措施报集团公司批准。矿总工程师每月至少组织1次通风隐患排查和通风系统审查。

⑵矿井必须按规定定期进行矿井通风能力核定、通风阻力测定、主通风机性能测定、主要通风机装置外部漏风测定等工作。按规定每年组织一次矿井反风演习。

⑶矿井必须按规定施工各类通风设施,加强检查维护,确保齐全、完好、可靠。严格局部通风管理,必须符合《煤矿安全规程》规定。严格巷道贯通管理,编制巷道贯通通风安全措施,确保贯通通风安全。严格测风制度,每10天进行一次全面测风。严格巷道封闭制度,长期封闭的盲巷(1年以上)按永久密闭管理;临时停工、停风超过24小时的盲巷,应马上进行封闭。

⑷矿井每月至少对通风系统进行一次全面排查、检查,每月25号前将工作进展和检查情况录入系统。

⑸对本单位专业分管领导、副总及科室管理人员通风系统巡检情况进行检查考核,每月考评一次。

⑹每周五填报周垂直管控报表,每月对通风系统管理进行总结分析并上报部室。

3.部室负责人职责:

⑴组织每季对各矿井通风系统管理的全面督查,对检查质量负责。

⑵组织各矿每年进行一次通风能力核定,报省级煤炭行业管理部门审批,并报省级煤矿安全监察机构备案。

⑶督导本部门落实管理职责。

⑷审查各矿井通风系统优化调整方案,并进行帮助、引导。

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵对矿井通风系统管理进行检查、引导,督导矿井职责完成情况。

⑶审查各矿井通风系统优化调整方案,并进行帮助、引导。

⑷定期督查各矿要素管控系统填报情况,督查现场措施落实。

⑸对矿井通风系统主要工作情况及部室管控情况,每周简要总结、每月全面总结分析一次,并报送安监局。

分管负责人:杜现海  管控负责人:杜现海

(二十二)瓦斯综合防治管理

牢固树立“瓦斯可控、事故可防”“瓦斯超限就是事故”理念,严格落实年度瓦斯综合防治措施,强化瓦斯异常区管理,进一步完善监测监控系统,严格瓦斯排放制度落实,杜绝瓦斯事故。

1.部室职责:

⑴每季至少督查一次各矿瓦斯检查制度落实、检查员配备、检查点设置、异常区“三专两闭锁”、“双抽排、双置换”等防治措施落实,做到有报表资料可查。

⑵凡密闭内瓦斯浓度达到4%以上的,通防部与安监局协同,现场监督排放。

⑶瓦斯综合防治管理列入部室垂直管控周报内容,各矿每周五上报,对矿井日常工作进行检查、引导。

⑷每两年组织各矿井进行一次瓦斯等级鉴定,汇总鉴定材料,报省级煤炭行业管理部门审批,并报省级煤矿安全监察机构备案。

⑸审查各矿井年度瓦斯治理技术方案,提供专业引导意见,督导矿井瓦斯管理安全投入到位,对新投产工作面瓦斯防治和监测监控系统进行验收。

⑹对矿井出现的瓦斯管理重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并督导单位落实。

2.单位职责:

⑴严格瓦斯检查制度落实。每月编制矿井瓦斯检查设点计划,严格巡回检查;严格瓦斯检查员持证上岗、正规操作,确保检查数据“三对口”;严格落实瓦斯检查现场交接班、瓦斯报表审批签字、“一炮三检”等制度规定。

⑵严格瓦斯排放制度落实。启封密闭、排放瓦斯,矿井必须编制专项措施审批并由矿山救护大队实行。凡密闭内瓦斯浓度达到4%以上的,通防部与安监局协同,现场监督排放。矿井每月26日前报送下月瓦斯排放计划,并及时上报排放结果。

⑶矿井每年底制定下一年矿井瓦斯治理技术方案,并报送集团企业备案。矿井每两年进行一次瓦斯等级鉴定,鉴定结果报送集团企业备案,并参加省局瓦斯等级鉴定会议进行汇报。

⑷矿井确保安全监控系统运行安全稳定可靠,严格按AQ1029-2007标准设置各类传感器,定期进行检验校准

⑸矿井每月至少对瓦斯管理情况进行一次全面排查、检查,每月25日前将措施落实和检查情况录入系统。

⑹每周五填报周垂直管控报表,每月25日前对月度瓦斯管理情况进行总结分析并上报部室。

3.部室负责人职责:

⑴组织每季对各矿井瓦斯综合防治管理的全面督查,对检查质量负责。

⑵组织各矿井每两年进行一次瓦斯等级鉴定,参加省局瓦斯等级鉴定会议并进行汇报。

⑶督导本部门落实管理职责。

⑷审查各矿井年度瓦斯治理技术方案,并进行帮助、引导。

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵对矿井瓦斯管理进行检查、引导,督导矿井职责完成情况。

⑶定期督查各矿要素管控系统填报情况,督查现场措施落实。

⑷对矿井工作完成情况及部室管控情况,每周简要总结、每月全面总结分析一次,并报送安监局。

分管负责人:王开德  管控负责人:王开德

(二十三)矿井防灭火管理

牢固树立“防范胜于救灾”的防灭火意识,严把矿井防灭火系统完善和防灭火预测预报关口,推广“空间立体化”防灭火技术,严格落实新区工作面常规注浆、高位孔注浆和老区九、十层开采落实邻近层预防性注浆工作,消灭严重火灾隐患及以上自然发火事故。

1.部室职责:

⑴部室每季至少对矿井防灭火系统(注浆、注惰性气体)、自然发火采煤工作面防火措施落实、防灭火预测预报、监测系统运行、密闭定期检查、井下设施构筑等情况进行一次全面检查、督导。

⑵审查各矿井、采区、工作面防灭火设计,提供专业引导意见,督导矿井防灭火安全投入到位,对新投产工作面防灭火系统进行验收。

⑶防灭火管理列入部室垂直管控周报内容,各矿每周五上报,对矿井日常工作进行检查、引导。

⑷对矿井出现的防灭火重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并督导单位落实。

2.单位职责:

⑴矿井每月至少对防灭火系统进行一次全面排查、检查,每月25号前将措施落实和检查情况录入系统。

⑵矿井每季至少对井上、下消防管路系统,防火门,消防材料库和消防器材的设置情况进行一次全面检查。

⑶开采容易自燃和自燃煤层的矿井,必须编制矿井防灭火设计。综采、综放工作面开采前,编制煤层火灾防治专项设计。

⑷采煤工作面回采结束后,必须在45天内进行永久性封闭,并每周1次抽取封闭采空区气样进行分析,且建立台账。

⑸矿井确保安全监控系统运行安全稳定可靠,严格按AQ1029-2007标准设置各类传感器,定期进行检验校准

⑹每周五填报周垂直管控报表,每月25日前对月度防灭火工作进行总结分析并上报部室。

3.部室负责人职责:

⑴组织每季对各矿井防灭火管理的全面督查,对检查质量负责。

⑵审查各矿井、采区、工作面防灭火设计,提供专业引导。

⑶督导本部门落实管理职责。

⑷对各矿井防灭火管理进行帮助、引导。

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵对矿井防灭火管理进行检查、引导,督导矿井职责完成情况。

⑶定期督查各矿要素管控系统填报情况,督查现场措施落实。

⑷对矿井工作完成情况及部室管控情况,每周简要总结、每月全面总结分析一次,并报送安监局。

分管负责人:徐志超  管控负责人:徐志超

(二十四)通防隐患排查治理

牢固树立“重大隐患防治必须100%99%就是零”的安全理念。以“查大系统、治大隐患、防大事故”为原则,以通风系统、瓦斯防治、火灾预控和粉尘治理为重点,定期组织安全事故隐患排查,对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。

1.部室职责:

⑴对权属矿井(每季)、改制矿井(半年)进行一次隐患排查,列入工程会纪要,并按时间节点进行督导。

⑵每月对各矿井通防重大安全隐患进行审查,并报安监局。

⑶督导各矿每月25日前上报“一通三防”专业隐患排查结果;每月26日前,对各矿排查出的安全隐患进行全面审查。

⑷隐患排查治理列入部室垂直管控周报内容,督促各矿每周五上报,日常对各矿井隐患治理情况进行督查调度。

2.单位职责:

⑴权属(改制)矿井每季(半年)参加一次集团企业组织的专业隐患会议,对排查的专业隐患按时间节点治理。

⑵每月至少组织一次通防专业隐患大排查,25日前将隐患录入系统,做到全面排查,不留死角。

⑶每月25日前,将通防隐患排查情况上报部室。

⑷每周五填报周垂直管控报表,每月对通防重大隐患排查治理情况总结分析并上报部室。

3.部室负责人职责:

⑴对各矿井排查出的隐患情况进行抽查。

⑵对各矿井隐患治理过程进行督导。

⑶对各矿井通防重大隐患治理进行引导。

部室责任人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵对各矿井通防隐患排查工作进行监督检查。

⑶对各矿井通防重大隐患治理情况进行动态管控,及时掌握治理情况。

⑷对矿井隐患排查和治理情况及部室管控情况,每周简要总结、每月全面总结分析一次,并报送安监局。

分管负责人:杜现海  管控负责人:杜现海

(二十五)采掘专业环境洁净定置化管理

严格落实集团企业环境洁净定置化管理规定,对各矿井采掘专业进行日常管控和检查考核。

1.部室职责:

督导矿井采掘专业环境洁净定置化工作开展情况。

每月对矿井环境洁净定置化管理痕迹及现场开展情况抽查、考核、评价,对工作不重视、管理不到位、标准低的进行通报。

2.单位职责:

各矿井每月组织一次环境洁净定置化管理专业会,有总结、有点评、有考核、有措施、有要求。

采掘专业每月3次的专业检查同时对定置化工作进行检查,对定置化检查情况有问题、有考核、有整改闭环。

矿井每季度召开一次正反面典型现场会,形成定置化管理长效机制。

各矿井每月底前形成环境洁净定置化月度总结,并录入要素管控系统。

3.部室负责人职责:

⑴负责督导权属矿井采掘专业环境洁净定置化工作开展情况。

每月组织对矿井环境洁净定置化管理痕迹及现场开展情况抽查、考核、评价。

部室负责人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助部室负责人对权属矿井采掘专业环境洁净定置化工作开展情况进行督导检查。

⑵每月对各矿井采掘专业开展环境洁净定置化工作进行检查,对工作不重视、管理不到位、标准低的进行考核、通报。

分管负责人:刘国兴、陈丁河  管控负责人:王超、卢晓龙

(二十六)通防专业环境洁净定置化管理

以“五化”(朴素标准化、清洁化、定置化、规范化、精细化)为抓手,按照“高、细、严”要求和“物有定置、移物归位、账卡相符、便于核算”的理念,推进通防专业定置化工作。

1.部室职责:

⑴每季至少对各矿井进行一次督查,重点检查环境洁净定置化管理标准、措施落实和考核情况,注重抓正反典型进行通报。

⑵每月抽查一次矿长、生产班子抓“环境洁净定置化管理”的痕迹,存在问题严厉问责。

⑶审查各矿井通防专业环境洁净定置化管理方案,提供专业引导。

⑷环境洁净定置化管理列入部室垂直管控内容,督促各矿每周五上报定置化管理周报,日常对各矿井环境洁净定置化开展进行督查调度。

2.单位职责:

⑴每年初完成通防专业环境洁净定置化管理(包含矿井每年编制综合防尘措施、预防和隔爆措施及管理制度)方案并组织实施。

⑵井下生产做到巷道防尘管路和三通阀门齐全、皮带机转载点安装封闭式防尘罩、煤层注水措施落实(采煤面实施高压煤体注水)、井上下地点责任范围清晰,明确责任人和冲尘周期、下井土产材料加盖防尘罩等措施。

⑶采煤工作面运顺顺槽安装喷雾走廊,综掘及喷浆掘进面使用电动除尘风机、井上下矿车冲洗站使用正常。

⑷矿井每月至少对通防专业环境洁净定置化管理进行一次全面排查、检查,每月25号前将进展情况录入系统。

⑸每周五填报定置化管理周报,每月25日前对月度定置化开展情况总结分析并上报部室。

3.部室负责人职责:

⑴组织每季对各矿井环境洁净定置化管理的全面督查,对检查质量负责。

⑵组织每月对矿长、生产班子抓“环境洁净定置化管理”痕迹的抽查。

⑶审查各矿井通防专业环境洁净定置化管理方案,提供专业引导。

⑷督导本部门落实管理职责。

部室责任人:高法民

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好督查工作。

⑵对矿井通防专业环境洁净定置化管理进行检查、引导,督导矿井职责完成情况。

⑶定期督查各矿要素管控系统填报情况,督查现场措施落实。

⑷对矿井工作开展情况及部室管控情况,每周简要总结、每月全面总结分析一次,并报送安监局。

分管负责人:徐志超  管控负责人:王开德

三、机电运输部

(二十七)机电运输专业管理人员诚信履职

按照“严干部、严小事、严流程”理念,规范机电运输专业管理人员规定动作,打造一支能干事、会干事、干成事的机电运输专业管理队伍。

1.部室职责:

对机电矿长每月组织一次机电运输例会、至少组织一次机电运输专项检查、机电副总每月至少组织一次机电和运输专项检查,落实情况进行督导。

对矿领导和专业人员每月至少检查1起机电运输专业违章等情况进行检查。

管控各矿专业管理人员严格实行重点岗位上岗制度。

通过人员定位、视频监控等对各矿机电运输专业管理人员履职轨迹进行检查。

2.单位职责:

⑴机电矿长每月组织一次机电运输例会、至少组织一次机电运输专项检查,机电副总每月至少组织一次机电和运输专项检查。

矿领导和专业人员每月至少检查1起机电运输专业违章。

专业管理人员严格实行重点岗位上岗制度。

完成集团企业统一要求的下井、盯值班等履职规定动作。

3.部室负责人职责:

组织本部门对矿井机电运输专业管理人员诚信履职情况进行监督检查。

完成集团企业统一要求的下矿检查、盯值班等履职规定动作。

部室负责人:彭延生

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵管控矿井机电运输专业管理人员诚信履职情况,定期检查考评。

完成集团企业统一要求的下矿检查、盯值班等履职规定动作。

分管负责人:薛提洪  管控负责人:刘景成

(二十八)包矿职责落实

按照集团企业《肥矿集团2016年安全工作意见》、《安全生产部室包矿管理规定》、《云顶集团关于进一步严格包矿部室考核的通知》等规定实行。

1.部室职责:

⑴对所包保矿井进行督导,每月至少督查一次。重点检查矿井管理人员安全履职、安全生产管理制度和工作落实、现场安全管理等事项。

⑵对矿井日常安全生产工作进行检查、引导。

⑶每月组织一次夜查,重点查管理人员履职和专业薄弱点,特殊时期驻矿盯靠督查。

⑷对矿井出现的安全生产重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并督导单位落实。

2.单位职责:

⑴制定本矿班子成员、部()室管理人员包区队(安全、生产、隐患排查、安全教育培训等)管理办法,每月对落实情况进行检查、考核一次。

⑵对本单位班子成员、副总及部室管理人员安全履职行为进行检查考核,每月考评一次。

⑶对本单位出现的安全生产重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并负责整改落实。

⑷对集团企业安排的重点工作完成情况及时总结分析。

3.部室负责人职责:

⑴组织对包保矿井检查,对检查质量负责。

⑵督导本部门和包保矿井落实管理职责。

⑶对包保矿井安全生产工作进行帮助、引导。

部室负责人:彭延生

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵督导矿井职责完成情况。

⑶对部室和包保矿井工作完成情况,每月总结分析一次。

⑷对矿井安全生产工作进行检查、引导。

分管负责人:薛提洪  管控负责人:邓同泉

(二十九)机电运输专业安全隐患排查治理

各单位要定期组织机电运输隐患排查,对排查出的隐患,按照隐患的等级进行登记,建立隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。

1.部室职责:

每月组织对各矿排查出的安全隐患进行全面审查并汇总,月底前报安监局

⑵每月对各单位重大安全隐患排查治理情况进行督查,对治理效果进行检查确认。

2.单位职责:

⑴矿井机电运输隐患排查由单位分管负责人组织,机电副总、机电运输专业部室管理人员、区队机电运输分管人员及其他生产部室机电运输分管人员等参加,每月底全面排查一次。对排查出的专业隐患要登记建档,重大隐患要落实治理方案。每月25日前上报机电运输专业隐患排查结果。

⑵区队(车间)隐患排查由区队(车间)负责人组织,区队(车间)负责人、区队(车间)分管负责人、技术人员、班组长参加,每周组织一次。对本部门排查出的专业隐患要建立档案,并落实治理措施。

⑶班组隐患排查由班组长负责,每班组织一次安全隐患排查,要建立现场隐患排查记录,并要落实整改责任人和整改时限。

3.部室负责人职责:

⑴组织对各单位排查的专业隐患进行审查、汇总。

⑵对各单位排查出的专业隐患治理过程进行监督。

⑶建立专业隐患管理台账,动态管控,实行销号管理。

部室责任人:彭延生

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作

⑵对各单位安全隐患排查工作进行审查、汇总。

⑶对各单位重大安全隐患动态管控,及时掌握治理情况。

⑷对专业隐患排查治理情况,每月分析、总结一次。

分管负责人:李月超

管控负责人:孟祥鹏(负责矿井供电)、刘景成(负责运输专业)、邓同泉(负责固定设备)

(三十)矿井停产检修管理

各矿井每月定期组织一次停产检修,矿井必须提前研究、制定停产检修计划,对重点项目制定施工措施及工程配档。

1.部室职责:

⑴督导各矿井定期组织矿井停产检修,并管控、调度重点项目材料配件准备、施工组织情况。

对各矿井月度停产检修计划的合理性、可行性进行研究审查;重点项目施工安全技术措施进行审查。

各矿井月度检修期间,及时调度施工进程及完成情况,重要项目现场盯班协调。

⑷分析研究矿井停产检修中存在的问题,并协助解决。

2.单位职责:

每月定期组织一次矿井停产检修,对主要生产装备进行周期性检查检修,消除设备缺陷。

提前研究、制定停产检修计划,对重点项目制定施工措施及工程配档并报机电运输部审查。

⑶认真进行施工准备,确保材料配件、施工力量准备到位;各检修项目施工期间安排管理人员盯班把控。

3.部室负责人职责:

⑴组织对各单位月度停产检修计划进行审查。

⑵组织对重点检修项目的施工安全技术措施进行审查。

⑶组织对重点项目施工准备及实施组织的全过程调度管控,重点项目安排部室人员盯班协调。

⑷组织对矿井停产检修情况进行统计分析。

部室责任人:彭延生

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好本要素的管控工作。

⑵对矿井停产检修计划进行合理性审查;对重点检修项目的施工安全技术措施进行审查。

⑶对重点项目施工准备及实施组织的全过程调度管控,重点项目现场盯班协调。

⑷对矿井停产检修情况进行统计分析,定期总结。

分管负责人:李月超  管控负责人:孟祥鹏

(三十一)雨季“三防”、冬季“四防”管理

按照集团企业及上级规定要求,严格落实雨季“三防”、冬季“四防”工程计划,确保季节性工作有效落实。

1.部室职责:

⑴研究制定集团企业雨季“三防”、冬季“四防”安全工作意见,并根据需要制定雨季“三防”、冬季“四防”重点工程计划。

⑵督导各矿井制定本单位雨季“三防”、冬季“四防”工作意见及相关工程计划。

⑶督导各矿井认真落实雨季“三防”、冬季“四防”工作意见及相关工程计划,定期进行检查考核及评价。

⑷对雨季“三防”、冬季“四防”工作落实情况进行统计分析,定期总结。

2.单位职责:

⑴制定本单位雨季“三防”、冬季“四防”工作意见及相关工程计划。

⑵组织完成集团企业和本单位确定的“四防”、雨季“三防”重点工程及相关工程计划;做好供电、防排水及供暖设施的维修维护,确保设备设施可靠运行。

⑶编制本单位应对灾害性天气的相关事故预案并认真组织演练,主要有矿井停电事故应急预案、排水系统故障应急预案等。

⑷严格遵守上级有关制度规定,做好应急值守工作。

3.部室负责人职责:

⑴组织制定集团企业雨季“三防”、冬季“四防”安全工作意见及重点工程计划。

⑵组织督导各矿井认真落实雨季“三防”、冬季“四防”工作意见及相关工程计划。

⑶定期进行检查考核雨季“三防”、冬季“四防”实施状况。

部室责任人:彭延生

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好本要素的管控工作。

⑵制定集团企业雨季“三防”、冬季“四防”安全工作意见及重点工程计划。

⑶督导各矿井认真落实雨季“三防”、冬季“四防”工作意见及相关工程计划。定期对雨季“三防”、冬季“四防”进行检查考核。

⑷对雨季“三防”、冬季“四防”工作落实情况进行统计分析,定期评价总结。

分管负责人:李月超  管控负责人:孟祥鹏(雨季三防)、邓同泉(冬季四防)

(三十二)综采工作面安装回撤管理

强化综采工作面安撤运输安全管控,落实工作面安装回撤“三到场”要求,确保现场安全设施齐全有效,员工正规操作。

1.部室职责:

⑴牵头对综采工作面安装回撤条件进行验收,现场检查并出具验收意见

⑵对综采工作面运输设备设施不定期检查、抽查,对不符合要求的严格考核。

⑶督导各矿严格落实集团企业关于工作面按撤的各项规定要求,并对实行情况进行检查评价。

2.单位职责:

⑴综采工作面安撤提前制定方案措施,并履行会审审批程序。

⑵综采工作面安撤前按方案完善运输设备设施,做到齐全有效。

⑶对工作面安撤运输条件由生产班子组织自检验收。问题整改完毕通过自检验收后,方准提请集团企业验收。未经集团企业验收通过,不得进行按撤施工。

综采工作面安撤期间每班必须安排科室人员盯班把关协调;综采工作面安撤期间每天应有至少一名班子成员现场检查引导工作。

3.部室负责人职责:

⑴牵头组织生产部室对矿井综采工作面安装回撤条件进行验收,出具验收意见

⑵组织对综采工作面运输设备设施进行不定期检查、抽查,并提出整改及考核意见。

⑶督导各矿严格落实集团企业关于工作面安撤的各项规定要求,并对实行情况进行检查评价。

部室责任人:彭延生

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好本要素的管控工作。

⑵负责对综采工作面运输设备设施进行不定期检查、抽查,并提出整改及考核意见。

⑶对各矿落实集团企业关于工作面按撤的各项规定要求的情况进行检查、抽查,并对实行情况进行评价考核。

对各单位综采工作面按撤情况进行定期总结分析。

分管负责人:李月超   管控负责人:刘景成

(三十三)机电设备管理

督导督导各矿加强日常管理检查,严格设备验收制度,严禁违规设备使用、入井;各矿每季度对设备进行摸底、统计、分析,第三个月25日前上报相关报表。;每周对各矿主提升钢丝绳及连接装置的检查使用情况进行调度,督导矿每月25日前上报检查情况。

加强机电设备的投入、检修和使用管理,做到状态可控,运行可靠。

1.部室职责:

每季度对各矿井设备进行摸底、统计、分析,掌握设备三率情况。每月对淘汰设备使用、管理情况进行调度、检查。

严格管控包机制度、机电设备维修维护制度落实,对矿井实行事故分析与考核制度情况进行检查、督导和考核。

每月对各矿井重要生产设备的维修维护情况进行检查、抽查。

2.单位职责:

⑴建立设备台账,对在籍设备状况统计分析,加强设备大中小修管理,保证设备可靠运行,满足生产需要。

制定设备包机制度、机电设备维修维护制度、机电事故分析与考核制度并认真实行落实。

强化机电设备质量标准化管理,保持机电质量标准化达标。

加强设备使用中的维修维护,保障生产需求。

定期对固定设备、重要用途钢丝绳进行质量检查,检查资料留档备查。

25日前上报相关报表及有关检查资料。

3.部室负责人职责:

⑴组织对各矿井在籍设备状况进行统计分析,掌握生产设备状态。

对各矿井包机制度、机电设备维修维护制度落实情况以及事故分析与考核制度实行情况进行检查、督导和考核。

定期组织机电设备质量检查,解决影响生产安全的问题。

部室负责人:彭延生

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好本要素的管控工作。

对各矿井在籍设备状况进行统计分析,掌握生产设备状态。

对矿井机电制度实行情况进行督导检查,管控各单位严格落实集团企业有关机电设备管理制度规定。

对矿井机电设备进行不定期检查,掌握现场设备状态。

分管负责人:薛提洪  管控负责人:邓同泉

(三十四)“三费”管理

持续严管严控,形成全员抓“三费”管理局面,在生产过程中抓“三费”,对矿井“三费”完成情况进行过程管控。

1.部室职责:

加强对各矿电费、维修费、材料费的动态调度、统计、分析及管控效果的评价、考核。

对电费管理进行周分析、周预警

对“三费”完成情况进行月度分析、总结、考核。

定期对各矿、各单位“三费”管理措施落实情况进行核查。

2.单位职责:

各矿井合理组织,认真落实“三费”管理措施。

矿井每周对上周电费完成情况进行统计分析,周五完成统计并上报。

矿井每月对上月三费完成情况进行统计分析,5日前完成统计并上报。

3.部室负责人职责:

⑴组织对各矿井“三费”完成情况进行统计分析,掌握“三费”完成情况

组织对各矿井三费”管理措施落实情况以及考核制度实行情况进行检查、督导和考核。

部室负责人:彭延生

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵督导矿井认真落实“三费”管理措施。

分管负责人:薛提洪  管控负责人:孟祥鹏

(三十五)机电运输专业环境洁净定置化管理

强化机电运输专业环境洁净定置化管理,形成长效机制。通过环境洁净定置化管理,切实提高机电运输专业现场基本质量;通过环境洁净定置化管理,规范员工正规操作行为;通过环境洁净定置化管理,节支降耗。

1.部室职责:

督导各矿严格落实专业环境洁净定置化实施标准,重点抓好示范岗点建设。

每月对各矿环境洁净定置化工作开展情况进行一次检查。

每季对各矿环境洁净定置化工作开展情况进行一次评价,并严格落实考核。

2.单位职责:

严格落实专业环境洁净定置化实施标准,重点抓好示范岗点建设。

环境洁净定置化管理要进行月度总结,每月25日上报。各单位总结以文字和照片对比形式。

3.部室负责人职责:

组织本部门每月对各矿环境洁净定置化工作开展情况进行一次检查,每季进行一次评价。

部室负责人:彭延生

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵督导矿井机电运输专业环境洁净定置化管理实施情况,每月对各矿环境洁净定置化工作开展情况进行一次检查,每季进行一次评价。

分管负责人:薛提洪  管控负责人:邓同泉(机电专业)、刘景成(运输专业)

四、地质测量部

(三十六)地测防治水管理人员诚信履职

各矿要认真组织防治水专项检查,定期组织隐患排查,定期组织防水闸门关闭实验。

1.部室职责:

⑴对各矿防治水专项检查及隐患排查和治理情况进行管控,每月排查一次。

⑵对各矿进行现场安全检查,每季度至少覆盖检查一遍。

⑶对各矿防治水专业管理人员安全履职情况进行检查。

2.单位职责:

⑴矿生产班子每月组织一次防治水专项检查。

⑵总工程师每月组织一次隐患排查。

⑶副总工程师每周组织一次隐患排查。

⑷矿长每年组织两次防水闸门关闭实验。

3.部室负责人职责:

⑴对各矿防治水专项检查及隐患排查和治理情况进行监督。

⑵对各矿防治水专业管理人员安全履职情况进行督查。

部室负责人:曲修术

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好对防治水专项检查及隐患排查和治理情况检查工作。

⑵对防治水专业管理人员安全履职情况进行检查考核。

分管负责人:房孝春   管控负责人:单涛

(三十七)包矿职责落实

按照集团企业《肥矿集团2016年安全工作意见》、《安全生产部室包矿管理规定》、《云顶集团关于进一步严格包矿部室考核的通知》等规定实行。

1.部室职责:

⑴对所包保矿井进行督导,每月至少督查一次。重点检查矿井管理人员安全履职、安全生产管理制度和工作落实、现场安全管理等事项。

⑵对矿井日常安全生产工作进行检查、引导。

⑶每月组织一次夜查,重点查管理人员履职和专业薄弱点,特殊时期驻矿盯靠督查。

⑷对矿井出现的安全生产重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并督导单位落实。

2.单位职责:

⑴制定本矿班子成员、部()室管理人员包区队(安全、生产、隐患排查、安全教育培训等)管理办法,每月对落实情况进行检查、考核一次。

⑵对本单位班子成员、副总及部室管理人员安全履职行为进行检查考核,每月考评一次。

⑶对本单位出现的安全生产重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并负责整改落实。

⑷对集团企业安排的重点工作完成情况及时总结分析。

3.部室负责人职责:

⑴组织对包保矿井检查,对检查质量负责。

⑵督导本部门和包保矿井落实管理职责。

⑶对包保矿井安全生产工作进行帮助、引导。

部室负责人:曲修术

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵督导矿井职责完成情况。

⑶对部室和包保矿井工作完成情况,每月总结分析一次。

⑷对矿井安全生产工作进行检查、引导。

分管负责人:房孝春  管控负责人:单涛

(三十八)水害隐患排查、预测预报

各矿要定期组织防治水专业隐患排查,对排查出的专业隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立防治水专业隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。各矿定期编制水害及地质预报,并上报审查。

1.部室职责:

⑴每月对各矿井防治水专业隐患审查后汇总到安监局,下发到各专业部室、各单位。

⑵每月对各矿井水害及地质预报审查后,下发到各专业部室、各单位。

⑶每月对各单位防治水专业隐患排查治理情况进行督查。

2.单位职责:

⑴矿井防治水专业隐患排查由单位主要负责人(因事外出时,可委托生产矿长)组织,生产班子全体成员、生产部室负责人、区队负责人等人员参加,每月底全面排查一次。对排查出的防治水专业隐患要登记建档,重大隐患要落实治理方案。

地测科负责每月1日前完成月度预报,12月底前完成年度预报并上报审查。水害及地质预报按年报、月报等形式进行,以年为单位装订成册。

3.部室负责人职责:

⑴对各矿井排查的防治水专业隐患治理情况进行监督。

⑵对各矿编制的水害预报、地质预报进行审查。

⑶建立防治水专业隐患管理台账,动态管控,实行销号管理。

部室责任人:曲修术

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作;对各单位防治水专业隐患排查工作进行监督检查。

⑵对各矿编制的水害预报、地质预报进行审查。

⑶对各单位防治水专业重大安全隐患动态管控,及时掌握治理情况。

⑷对防治水专业隐患排查治理情况,每月分析、总结一次。

分管负责人:陈吉波  管控负责人:单涛

(三十九)水害治理

各矿要严格按措施进行防治水隐患治理,加强对老空水的探放,严格落实受水威胁工作面各项防治水措施,定期上报矿井水害防治工程实施情况,治理结束后组织验收销号。

1.部室职责:

⑴每月对各矿防治水隐患治理过程全面督查

⑵每月对各矿老空水的探放情况和受水威胁工作面各项防治水措施落实情况进行督查。

⑶及时对各矿受水威胁工作面回采地质说明书进行审查,对各矿受水威胁工作面进行采前验收。

2.单位职责:

⑴矿井负责落实防治水隐患治理各项工作,老空水排查全面,探放彻底;断层保护煤柱留设、钻探施工、注浆改造及防治水工程设计、措施、工程质量符合规定要求

各矿每周五前上报矿井水害防治工程实施情况,治理结束后组织验收销号

⑶地测科负责及时上报受水威胁工作面回采地质说明书。

3.部室负责人职责:

⑴对各矿防治水隐患治理各项工作进行监督。

⑵对各矿老空水的探放情况和受水威胁工作面各项防治水措施落实情况进行督查。

⑶对各矿受水威胁工作面回采地质说明书进行审查,并对各矿受水威胁工作面进行采前验收。

部室责任人:曲修术

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人对各矿防治水隐患治理各项工作进行监督。

⑵对各矿老空水的探放情况和受水威胁工作面各项防治水措施落实情况进行督查。

⑶对各矿受水威胁工作面回采地质说明书进行审查,并对各矿受水威胁工作面进行采前验收。

分管负责人:房孝春  管控负责人:单涛

(四十)测量贯通预透

各矿月底根据现场生产安排,对下月巷道贯通预透地点进行排查,按照规程要求及时下达贯通通知单,并将排查情况及时上报。

1.部室职责:

⑴每月对各矿巷道贯通预透地点排查情况进行督查。

⑵每月对各矿巷道贯通预透情况进行督查。

2.单位职责:

⑴矿井负责对巷道贯通预透地点进行全面排查。

⑵地测科负责及时下达贯通通知单,并将排查贯通情况于下月1日前上报

3.部室负责人职责:

⑴对各矿巷道贯通预透地点排查情况进行督查。

⑵对各矿巷道贯通预透情况进行督查和现场检查。

部室责任人:曲修术

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人对各矿巷道贯通预透地点排查情况进行监督。

⑵对各矿巷道贯通预透情况进行督查和现场检查。

⑶对各矿贯通通知单进行审查。

分管负责人:房孝春  管控负责人:杨可先

(四十一)矿井储量

各矿每旬对每个工作面采高、煤厚进行丈量,及时填绘储量台账。每旬对工作面回采率情况进行检查,发现丢煤及不合理损失及时下发丢煤通知单并考核。按上级文件规定完成采区回采率完成指标、三个煤量指标。

1.部室职责:

⑴每月对各矿矿井储量管理情况进行全面督查

⑵每月对各矿采区回采率完成指标、三个煤量完成指标情况进行督查。

⑶对各矿储量管理情况进行现场检查,每季度至少覆盖检查一遍。

2.单位职责:

⑴矿井负责按上级文件完成采区回采率、三个煤量指标,编制下发矿井储量管理制度

⑵地测科负责每旬对每个工作面采高、煤厚进行丈量,及时填绘储量台账;每旬对工作面回采率情况进行检查,发现丢煤及不合理损失及时下发丢煤通知单并考核;每月5日前上报工作面月度回采率损失报表;每季度第一个月5日前报采区回采率完成指标、三个煤量完成指标;回采工作面结束后及时进行采后总结。

3.部室负责人职责:

⑴对各矿矿井储量管理情况进行督查。

⑵对各矿采区回采率、三个煤量指标完成情况进行监督。

⑶对各矿储量管理情况进行现场检查。

部室责任人:曲修术

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人对各矿矿井储量管理情况进行督查

⑵协助负责人对各矿采区回采率、三个煤量指标完成情况进行监督。

⑶对各矿储量管理情况进行现场检查。

分管负责人:陈吉波  管控负责人:李彬

(四十二)地测资料

各矿地测资料图件、台帐必须登记,专柜分类存放,建立索引目录,保管落实到人,每月汇总一次,注意保密,严禁丢失;每月对各类图纸、资料等进行审查,做好审查记录;定期上报月交换图。

1.部室职责:

⑴每月对各矿地测资料图件、台帐等管理情况进行督查

⑵每月对各矿地测资料图件、台帐进行审查,每季度至少覆盖检查一遍。

⑶及时汇总上报月交换图

2.单位职责:

各矿地测资料图件、台帐必须登记,专柜分类存放,建立索引目录,保管落实到人,每月汇总一次,注意保密,严禁丢失。

⑵由总工组织每月对各类图纸、资料等进行审查,做好审查记录。

⑶地测科负责及时上报月交换图

3.部室负责人职责:

⑴对各矿地测资料图件、台帐等管理情况进行督查,每季度进行全面检查和评价

⑵对各矿地测资料图件、台帐进行审查。

部室责任人:曲修术

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人对各矿地测资料图件、台帐等管理情况进行督查。

⑵对各矿地测资料图件、台帐进行审查。

⑶及时汇总上报月交换图

⑷对地测资料图件、台帐管理检查情况,每月分析、总结一次。

分管负责人:陈吉波  管控负责人:杨可先

(四十三)防治水专业环境洁净定置化管理

各矿定期组织防治水专业环境洁净定置化管理专业会,定期对环境洁净定置化管理情况进行安排布署,及时将定置化整治情况进行上报。

1.部室职责:

⑴对防治水专业环境洁净定置化管理标准及时进行修改,每月对各矿防治水专业环境洁净定置化管理全面督查

⑵每月对各矿防治水专业环境洁净定置化管理开展情况进行检查,每季进行检查评价。

2.单位职责:

⑴矿井负责每月组织一次防治水专业环境洁净定置化管理专业会,要有布置、有措施、有检查、有总结、有考核,形成闭环。

⑵防治水副总负责每周对防治水专业环境洁净定置化管理情况进行安排布署

⑶地测科负责及时上报防治水专业环境洁净定置化管理开展情况

3.部室负责人职责:

⑴对防治水专业环境洁净定置化管理标准及时进行修改,对各矿防治水专业环境洁净定置化管理进行督查

⑵对各矿防治水专业环境洁净定置化管理开展情况进行检查,每季进行检查评价。

部室责任人:曲修术

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人对防治水专业环境洁净定置化管理标准进行修改,对各矿防治水专业环境洁净定置化管理进行督查

⑵对各矿防治水专业环境洁净定置化管理开展情况进行检查。

⑶对防治水专业环境洁净定置化管理检查情况,每季度分析、总结一次。

分管负责人:房孝春  管控负责人:单涛

五、集控中心

(四十四)调度人员诚信履职

重点检查各单位调度人员业务考试组织、会议召开质量、应急演练效果、调度素质提升、专业检查质量、专业问题追责、整改闭环情况;各矿每月组织一次业务考试,分管矿长每月组织一次调度工作例会,每年至少组织一次调度应急演练;认真落实调度人员十项应急处置权,经常深入现场,及时掌握生产现场情况,对影响安全生产的各类问题及时组织分析、协调;严格各类信息上报制度落实。一月一督导一评价。

1.部室职责:

⑴督查各矿调度人员业务学习规划、调度工作例会制度、调度应急演练方案等。

⑵督导矿井抓好调度人员业务学习、素质提升,组织调度人员进行业务考试。

⑶检查调度人员履职痕迹,督促全体调度人员诚信履职。

⑷督导矿井每月组织一次调度工作例会,每年至少组织一次调度应急演练。

(5)生产调度人员经常深入现场,掌握现场第一手资料。

(6)按规定及时上报有关信息资料。

(7)对各矿落实情况进行一月一督导一评价。

2.单位职责:

⑴研究制定调度人员业务学习规划、调度工作例会制度、调度应急演练方案等。

⑵抓好调度人员业务学习、素质提升,每月组织调度人员进行业务考试。

⑶每月组织一次调度工作例会,每年至少组织一次调度应急演练。

⑷认真落实调度人员十项应急处置权,经常深入现场,及时掌握生产现场情况,对影响安全生产的各类问题及时组织分析、协调,诚信履职。

⑸分管矿领导每月组织一次对调度信息化专业的自查自检,对查出的问题及时整改,不断提高调度管理水平。

(6)严格上报各类信息。

3.部室负责人职责:

⑴牵头组织、安排人员每月对各矿调度人员履职情况进行检查。

⑵对矿井调度人员诚信履职情况进行督查。

部室负责人:苏亦山

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好调度人员履职情况检查。

⑵对调度人员诚信履职情况实行过程督查,每月分析、总结一次。

分管负责人:王治顺  管控负责人:郑玉鹏

(四十五)包矿职责落实

按照集团企业《安全生产处室包矿管理规定》、《云顶集团关于进一步严格包矿部室考核的通知》的要求,对所包保矿井进行督导,每月至少督导一次。各矿要制定本矿班子成员、部()室管理人员包区队管理办法,每月对落实情况进行检查、考核一次。

1.部室职责:

⑴对所包保矿井进行督导,每月至少督查一次。重点检查矿井管理人员安全履职、安全生产管理制度和工作落实、现场安全管理等事项。

⑵对矿井日常安全生产工作进行检查、引导。

⑶每月至少组织一次夜查,重点查管理人员履职和专业薄弱点,特殊时期驻矿盯靠督查。

⑷对矿井出现的安全生产重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并督导单位落实。

2.单位职责:

⑴制定本矿班子成员、部()室管理人员包区队(安全、生产、隐患排查、安全教育培训等)管理办法,每月对落实情况进行检查、考核一次。

⑵对本单位班子成员、副总及部室管理人员安全履职行为进行检查考核,每月考评一次。

⑶对本单位出现的安全生产重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并负责整改落实。

⑷对商品煤产量计划完成情况和采场情况进行全面分析、预测,提出进一步提高产量的方案、措施。

(5)对集团企业安排的重点工作完成情况及时总结分析。

3.部室负责人职责:

⑴组织对包保矿井督导,对督导质量负责。

⑵督导本部门和包保矿井落实管理职责。

⑶对包保矿井安全生产工作进行帮助、引导。

部室负责人:苏亦山

4.要素负责人职责:

⑴对矿井安全生产工作进行督导、检查。

⑵对部室和包保矿井工作完成情况,每月总结分析一次。

分管负责人:王治顺  管控负责人:岳永强

(四十六)生产组织

分解目标,将月度商品煤产量计划分解到天,每天关注商品煤产量完成情况,对各矿生产动态进行日调度、周分析。对完不成当日生产任务的区队由矿组织分析原因,制定措施,追责考核;对每周完不成的矿井,由生产矿长在集团企业周一办公会上通过视频汇报欠产原因和补产措施;对半月完不成任务的矿井,由集团生产班子组织有关生产部室、完不成计划单位的矿长及生产班子进行分析,制定补产措施,矿长向集团企业做专题汇报

1.部室职责:

⑴分解目标,将月度商品煤产量计划分解到天,每天关注商品煤产量完成情况,对各矿生产动态进行日调度、周分析。负责统计分析每日、每周、每半月、每月生产任务完成情况,报企业有关领导、部室。

⑵对完不成当日生产任务的区队由矿组织分析原因,制定措施,追责考核。

⑶对每周完不成的矿井,要求生产矿长在集团企业周一办公会上通过视频汇报欠产原因和补产措施。

⑷对半月完不成任务的矿井,由集团生产班子组织有关生产部室、完不成计划单位的矿长及生产班子进行分析,制定补产措施,要求矿长向集团企业做专题汇报。

2.单位职责:

⑴对集团企业生产计划进行分解,制定矿井考核制度,严格调度,强化生产组织、机电设备管理、保勤制度落实等,确保生产任务完成。

⑵对重点工程及采煤工作面安装、初采、回撤等现场管理重点及时调度、汇报,保证工作面正常接续,确保生产秩序正常。

⑶对本单位矿井生产量、销售量、库存量要做到日统计、日核对、日报送。

⑷对完不成当日生产任务的及时组织分析,分析情况报集控中心。对一周未完成任务的矿井,矿生产矿长在周一办公会上通过视频向集团企业汇报原因和补产措施。对半月未完成任务的矿井,由矿长组织生产班子到集团企业汇报原因和补产措施,矿长向集团企业专题汇报。

3.部室负责人职责:

⑴负责审查矿生产接续情况、保勤措施制定情况等。

⑵掌握各矿每周、每半月、每月生产任务完成情况。

⑶牵头组织有关部室人员到生产现场进行检查,特别对生产任务完成被动的单位组织进行调研分析。

⑷及时提示有关部室对生产任务完成被动的矿井进行引导,确保生产任务完成。

部室责任人:苏亦山

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人审查矿生产接续情况、保勤措施制定情况等。

⑵负责统计各矿每周、每半月、每月生产任务完成情况。

⑶协助负责人到生产现场进行检查,特别对生产任务完成被动的单位组织进行调研分析。

分管负责人:王治顺  管控负责人:肖宾、郑玉鹏

(四十七)现场重点管理

动态管控,对各矿工作面安装、回撤、初采初压及采掘头面过断层、老巷、顶板破碎、煤层异常、巷道开门贯通等重点情况进行重点调度,实时掌握工作动态,及时汇报。当安装、回撤、启封密闭排放瓦斯、现场生产组织存在困难等特殊安全生产管理重点时,及时汇报并提示相关部室现场会审、引导。

1.部室职责:

⑴不定期深入井下现场,及时发现现场隐患,对现场管理重点及工作落实情况进行检查督导。

⑵对各矿现场管理重点进行重点调度,掌握现场工作动态,并做到及时汇报。

⑶对各矿现场安全隐患多、生产组织存在困难、工作进展缓慢等特殊安全管理重点时,及时汇报并提示相关部室现场会审、引导。

2.单位职责:

⑴对重点工程及采煤工作面安装、初采、回撤、防冲、工作面过断层等现场管理重点跟踪调度,时时掌握现场第一手资料。

⑵掌握当日、当班现场重点工作开展进度,完成情况、影响因素等。

⑶对各矿现场管理重点以及重点工作完成情况、制约生产因素等问题及时向集控中心汇报,做到情况明、汇报清。

3.部室负责人职责:

⑴牵头组织、安排人员对现场进行检查,及时发现现场影响安全生产问题。

⑵及时反馈生产信息,提示有关部室、单位引导矿井生产。

部室责任人:王治顺

4.要素负责人职责:

⑴按照负责人安排,经常深入井下现场进行检查督导。

⑵通过电话调度、视频调度等多种方式对各矿现象管理重点进行调度,掌握现场实时动态。

⑶对现场检查情况及时向负责人进行汇报。

分管负责人:王治顺  管控负责人:肖宾

(四十八)5F协同管理平台二、三期开发和应用

推进5F协同管理平台项目开发和应用,在“五加九”功能模块构架下,完善各子模块的功能,扩展应用范围。一季度:完成项目二期权属五矿关键用户培训工作,进行权属五矿核心功能的上线试运行。二季度:启动项目三期,进行需求调研和蓝图设计,完成详细功能设计。三季度:完成项目三期各模块功能开发和单元测试。四季度:完成关键用户培训、系统试运行工作,年底前各权属单位切换上线,平台正式投入运行。

1.部室职责:

⑴制定5F协同管理平台二期、三期项目建设规划、方案并组织实施,严格把控项目整体建设推进过程。

⑵每月对各单位的5F协同管理平台使用情况进行定期检查和不定期抽查,把问题进行汇总并提出考核意见,向相关部室和单位进行通报。

2.单位职责:

⑴各单位要对5F协同管理平台的推进使用工作高度重视,由单位主要负责人负责,财务总监负责具体组织实施,并制定专人与部室进行具体工作对接。

⑵各单位要积极配合部室和5F项目组的业务调研、引导和培训等工作,提前做好准备,保证各项工作能够顺利圆满完成。

⑶各单位负责对本单位区队、科室、部门的5F协同管理平台使用情况进行检查、监督、推进和考核。

3.部室负责人职责:

⑴对5F协同管理平台项目二期、三期建设过程进行监督和把控。

⑵协调相关业务部室、单位与5F项目组的关系,积极推进项目建设过程。

⑶对各单位5F协同管理平台使用情况的检查进行监督,对问题汇总和考核意见进行审批。

部室责任人:苏亦山

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作

⑵对5F协同管理平台项目二期、三期建设进度进行监督检查和督促。

⑶协调5F协同管理平台项目二期、三期建设过程中遇到的各项问题,积极推进项目实施。

⑷对各单位5F协同管理平台使用情况进行监督检查并提出考核意见。

分管负责人:张立涛  管控负责人:刘克林

(四十九)矿井本质安全保障系统开发及应用

 定期调度各生产部室对专业信息化系统业务垂直管理情况,强化基础业务数据录入及时性和准确性,及时掌控业务系统的正常运行情况。督促各矿每月对系统的使用情况至少检查一次,每周对系统的运行情况、数据录入情况检查一次。强化系统培训,及时做好需求改变、现场变化、系统升级等情况下的专业培训。

各单位及业务部室要定期组织各专业系统检查,对检查出的数据问题、功能问题,按照发生原因进行登记,并及时沟通厂家进行解决,以不断完善系统,并按照职责分工实施监督考核。

1.部室职责:

⑴每月督查各业务部室对其负责的各专业子系统的垂直管理情况,汇总分析问题,并对检查质量进行评价考核。

⑵每月对各单位系统建设使用情况进行检查考核。

⑶每周对系统的运行情况、数据录入情况进行检查考核。

⑷强化系统培训,及时做好需求改变、现场变化、系统升级等情况下的专业培训。

2.单位职责:

⑴业务部室负责每月对专业系统的各单位使用情况进行检查考核,并对使用中出现的问题及时报送集控中心协调解决。

⑵单位主要负责人负责本安系统的推进建设工作,按照集团企业的项目实施时间节点,每月对系统建设完善工作进行督查,全面掌握系统情况。

⑶矿井本安系统检查由各单位安监处长组织,安监处相关人员、生产技术科室负责人、区队负责人等人员参加,每月全面检查一次。对检查出的系统数据录入、使用、维护、功能等问题建档记录并及时上报集控中心,分责任落实考核。

⑷矿安监处信息办以及矿信息化管理部门负责系统日常运行的检查、维护工作,对各科室、区队的使用进行检查考核。

3.部室负责人职责:

⑴对各部室的系统检查情况进行监督。

⑵对各单位的系统检查情况进行监督。

⑶对系统的建设完善工作进行管控。

部室责任人:苏亦山

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作

⑵对各专业部室的系统检查工作进行监督检查。

⑶对各单位的系统检查使用情况进行动态管控,及时掌握运维情况。

⑷对系统建设完善过程中存在的问题,每月分析、总结一次。

分管负责人:张立涛  管控负责人:张斌

(五十)调度信息工作场所标准化及环境洁净定置化管理

督导各矿每月组织一次环境洁净定置化检查和管理专业会,做到有布置、有措施、有落实、有检查、有总结、有考核,形成闭环,每周对环境洁净定置化管理情况进行安排布署,每周五将定置化整治情况进行上报。定期组织抽查,对进度慢、标准差的矿井进行考核通报。

1.部室职责:

⑴按照《调度信息化专业环境洁净定置化管理实施方案》督导矿井开展定置化管理工作,每月至少督查一次。

⑵定期组织抽查,对矿井调度信息标准化及定置化管理工作进行检查、引导。

⑶对调度信息标准化及定置化管理方面出现的重点问题进行分析,提出整改措施和处理意见,并督导各矿落实。

2.单位职责:

⑴按照《调度信息化专业环境洁净定置化管理标准》整治、提升调度信息工作场所设备运行质量及卫生面貌,推进本矿定置化管理工作。

⑵每月召开一次专业会,由矿分管领导组织对标准化及定置化管理工作进行全面检查,系统总结工作开展情况。

⑶对本矿调度信息标准化及定置化管理方面存在的问题进行分析,拿出整改措施,落实考核,并负责整改落实。

3.部室负责人职责:

⑴组织对矿井开展专业检查,对检查质量负责。

⑵对各矿调度信息标准化及定置化管理工作进行监督。

部室负责人:苏亦山

4.要素负责人职责:

⑴协助负责人做好要素管控工作。

⑵对各矿井调度信息专业标准化及定置化管理工作完成情况,每月总结分析一次。

分管负责人:张立涛  管控负责人:王永强

 

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